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定西市食品药品监督管理局药品稽查局 2016年部门决算增减情况说明

发布时间:2017-11-13 20:27:18    |    浏览次数:

  定西市食品药品监督管理局药品稽查局

2016年部门决算增减情况说明

 

   一、单位情况

(一)基本情况

1.主要职能

定西市食品药品监督管理局药品稽查局主要负责依法查处市内及跨市(州)药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械、化妆品违法大案要案;负责省局督办药品案件查处;组织实施重大活动药品安全保障工作;依法处置药品、医疗器械、化妆品安全突发事件;依法查处国家有关药品、医疗器械、化妆品质量公告发布的不合格产品;负责外市(州)涉本市有关药品、医疗器械、化妆品安全的协查工作;负责药品、医疗器械广告监测工作;承担药品、医疗器械、化妆品投诉举报调查处理工作。承担全市药品医疗器械不良反应(不良事件)监测报告的收集、评价、反馈、上报工作;组织药品医疗器械不良反应(不良事件)监测宣传、教育、培训工作;承担全市药物滥用监测报告的收集、分析、评价、上报工作。负责药品、医疗器械行政许可事项的现场检查工作;负责药品质量管理规范的认证现场检查工作;受市食品药品监督管理局委托,对取得认证证书的药品生产、经营企业实施跟踪检查和专项检查。承担市食品药品监督管理局交办的其他工作任务。

 

 2.机构人员情况

我局核定人员编制21名,现有在职人员19名(其中正处级1名,副处级2名,正科3名,副科4名,科员8名,工勤人员1名),退休3名。

3.机构人员当年变动情况及原因

    我局于2013年10月份挂牌成立,为定西市食品药品监督管理局所属县级单位,是财政全额拨款的参照公务员法管理单位,财务独立核算,核定编制21名,2015年实有人员15名,2016年通过遴选、调动增加4人。

(二)当年取得的主要事业成效

1、药品、医疗器械稽查方面取得较好成绩。今年以来,先后组织3组9人次赴外省市开展案件调查取证(协查)工作,共调查取证(协查)案件21起,考察中药材市场5处;组织药品、医疗器械检查员开展2015年度审评认证回头看工作,共检查药品零售企业39家,医疗器械经营企业14家,下发责令整改通知书43份,发现案件线索10起;开展二级以上医疗机构专项稽查1次,出动执法人员12人次,对全市17家二级以上医疗机构、19家民营医院、2家乡镇卫生院进行了检查,下发责令整改11份,立案查处5起。

截至目前,全局共出动执法人员627人次,调查各类违法违规案件76起,其中立案查处48起,收缴罚没款52.06万元,协助外省市调查案件线索12起。立案调查的案件中药品案件39起,已办结28起,收缴罚没款27.56起;医疗器械案件19起,已办结9起,收缴罚没款24.5万元。吊销药品经营许可证1家,停产停业整改2家,向公安部门移交涉假案件3起,目前尚有21起案件正在调查处理之中。

2、药品、化妆品和医疗器械不良反应/事件工作成效显著。今年以来,全市共上报药品不良反应病例报告2385份,同比增长了19.7%,其中严重病例报告181份,同比增长76.5%,严重病例报告占总数的7.58%;上报医疗器械不良事件病例报告593份,同比增长了22.6%,其中严重病例报告42份,同比增长28%,严重病例报告占总数的7.08%;上报化妆品不良反应病例17例,完成了今年目标任务的56.7%;上报药物滥用监测报表130份。

3、干部教育培训工作扎实有效。今年以来,全局赴外培训人员12人次,业务骨干讲课7次,干部集中学习42次,集中学习80余小时,举办药品医疗器械不良反应/事件培训班、药品医疗器械检查员培训班各1期,培训人员300余人;新招录2名应届毕业生,具有药学、中药学专业经历,积极选拨高学历和工作经验丰富人才,通过选调生二次选调,选拨具有研究生学历人员1名,选拔基层工作经验丰富的干部2名,有效的解决了我局干部知识结构单一、专业人员缺乏的局面。

4、审评认证工作稳步推进。坚持从严要求,严格按照《药品经营质量管理规范现场检查指导原则》和《医疗器械经营质量管理规范现场检查指导原则》开展现场检查,今年以来,共开展医疗器械现场检查40次,开展GSP认证107次,在审评认证中均做到了标准统一,纪律从严,未发现检查员违规行为,收到了群众的一致好评。

 二、收入支出预算执行情况分析

 (一)收入支出预算安排情况

单位本年度年初预算安排人员经费1201495.40元,公用经费144047.00元,行政事业性项目50000.00元,非税收入240000.00元,共计1635542.40元。

 本年度执行中,按实际支出进行了调整,调整后预算收入为2427405.43元,其中财政拔款收入为2224317.8元,结转上年财政补助收入203087.63元。

(二)收入支出执行情况

 1、收入支出情况

 我局当年共计收入2224317.80元,本年支出2427405.43元。其中基本支出1678717.80元(人员经费1511600.80元,日常公用经费167117.00元),项目支出384890.09元。

 2、支出与预算对比分析  

 2016年核定预算1635542.40元,实际支出2427405.43元,比预算超支791863.03元。

 3、重点经济分类支出情况

 (1)车辆运行费:我局2016年全局车辆运行费用为34869.34元,其中财政拔款13667.61元,上级补助收入21201.73元。主要用于公务用车燃油费1726.71元,过桥过路费3132.00元,保险年检费10337.63元,维修及停车洗车费21662元。(2)会议(培训)费:全年共支出98788元。

(3)公务接待费:2016年支出接待费612.00元。

(4)政府采购:我单位在预算中没有列支,当年也没有发生政府采购项目

 4、当年预算执行中存在问题、原因及改进措施

(1)存在问题:预算执行基本支出预决算差异率过大。

(2)主要原因:受今年公务员工资增长的影响,2016年工资支出较2015年工资支出大幅增加,人员经费预、决算差异率较大。

(3)改进措施

下一年度,我局将继续严格执行财务制度,加强资金管理和使用,修订财务管理制度,专设会计岗位,按时出具会计报表,及时向财务主管科室汇报资金使用情况,按要求公开单位财务情况。

(三)年末结转和结余情况

 截止2016年12月31日,我局所有款项共计结转245402.61元。包括财政拨稽查打假经费141052.50元,财政拨药品稽查工作经费19657.41元,市局拨药械工作专项经费11313.60元,市局拨药品稽查打假专项经费73379.10元。

      三、资产负债情况分析

 我局资产类年初数为479582.63元,期末数为604186.91元,负债总金额为4020元,职工福利费4020.00元。主要变动原因为固定资产增加、结余资金减少。固定资产由原266469.00元增加为354764.30元,全年新增固定资产88295.30元。

 四、本年度部门决算等财务工作开展情况

1.单位财务制度健全,收支管理规范、决算组织有力、编报准确及时、审核无误。

2.单位决算依法公开、决算工作开展顺利。

3.对部门(单位)决算管理及报表设计无建议。

 

 

                            

                                2017年1月9日


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